一年來(lái)公司各個(gè)部門(mén)都按照公司質(zhì)量管理體系的要求，嚴格執行公司內部質(zhì)量手冊和程序文件，積極探索和改進(jìn)各自部門(mén)內部工作流程，為更好的實(shí)現實(shí)際工作與體系要求相符合，付出了艱辛的努力，為2019年第二次內審工作的順利進(jìn)行做出了巨大的貢獻。

       由于公司領(lǐng)導的重視，內部審核監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強，公司管理層對內部審核工作給予了高度的重視和支持。管理者代表明確內部審核的宗旨，強調了內審監督服務(wù)要查錯糾弊、促進(jìn)管理，并要求各受審部門(mén)要以高度負責的精神正視問(wèn)題。對出現的問(wèn)題積極整改，強化了公司管理監督體系，促進(jìn)了公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高了公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮內部審核在公司管理中的作用。

       2019年下半年，公司進(jìn)一步明確了體系管理部的部門(mén)職責，配備相應的專(zhuān)業(yè)人員，根據公司經(jīng)營(yíng)管理情況制定了內審工作的計劃，確定重點(diǎn)監督內審的項目和范圍，逐步完善了內部審核工作的制度和工作指引，內部審核工作逐步走向程序化，正規化。

       11月25-26日開(kāi)展的2019年度內審工作，各部門(mén)積極在內審實(shí)施前進(jìn)行自查自糾活動(dòng)，本次內部審核，共發(fā)現不符合項16項，均為一般不符合項。內審結束后，與上次內審有明顯進(jìn)步，所有內審事項均及時(shí)出具了不合格報告，與新成立的體系管理部充分合作，優(yōu)勢互補，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，進(jìn)行了有針對性的內審準備。內審結束后，所有發(fā)現的不符合問(wèn)題各部門(mén)都正在積極整改中。